陇东学院附中2015年度部门决算公示表

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                  陇东学院附中2015年度部门决算公示表

                      

                  陇东学院附设中学2015年度部门决算公然说明

                  一、主从情况

                  1.主要职能:我校是一所市属普通完全中学,属于国民教育序列中的基础教育,承担初中义务教育和普通高中学历教育任务。

                  2.机构设置及人员:内设办公室室、管理处、政教处、总务处、教研室、电教中心、保卫科、农会、妇委会及团委10个处室。我校成立于1986年,事业部门。县级事业部门编制类型,议定编制169人,在编人数166人,教学班级36(初中19个,高中17),在校学生1772(初中878人,高中894)

                  二、2015年度部门决算情况说明

                  (一)收支情况

                  1.学校2015年年初预算总收入1683.67万元其中:财政补助收入1556.88万元,事业收入76.79,其它收入50万元;决算总收入2048.59万元:其中年初结转和结余729.92万元,实际结余308.07万元,年初财政预算拨款1657.27万元。

                  2.学校2015年决算总支出2048.59万元:按支出经济分类:工资福利支出987.72万元,商品和服务支出258.43万元,对个人和家庭的补助269.11万元,其它资本性支出58.91万元。按支出性质分类:主从支出1644.03万元,项目支出404.56万元。

                  3.年末结转和结余情况

                  年末结转和结余308.07万元。

                  二) “三公”经费

                  2015年,陇东学院附设中学严格执行中央“八项规定”及省市相关政策法规,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出3.75万元,较上年减少0.75万元,下降16.67%

                  1. 公务接待费1.36万元,共4批次,主要用于接待上级部门干部考察到晚八点40讲排场工作餐支出595元, 21人次。初三体育测试,两天三餐,共计工作餐支出4058元,86人次;西北师大旅游大学来我校对空乘学习班专业课教学指导交流工作餐支出835元,4人次;第三届中学生活动会揭幕式、闭幕式表演给学生订午餐支出8085元,139人次。支出与本年度预算相比增加了0.97万元。

                  2.公务用车购置及运行费2.39万元,比上年减少0.07万元。其中:公务用车购置费为零,公务用车运行费2.39万元。主要用于:公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                  3..因公出国(境)费0万元。

                  项目名堂

                  2015

                  2014

                  本年与上年决算与预算同比增减数

                  本年与上年支出同比增减数

                  同比增减比例

                  预算

                  支出

                  预算

                  支出

                  (一)三公经费

                  4.5

                  3.75

                  5

                  2.85

                  -0.5

                  0.9

                  45.7%

                  1.公务接待费

                  2

                  1.36

                  2

                  0.39

                  0

                  0.97

                  48.5%

                  2.因公出国(境)费

                   

                   

                   

                   

                   

                  0.00

                  0

                    其中:培训费

                   

                   

                   

                   

                   

                  0.00

                  0

                  3.公务用车购置及运行费

                  2.5

                  2.39

                  3

                  2.46

                  -0.5

                  -0.07

                  -2.8%

                  1)公务用车购置费

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  2)公务用车运行维护费

                  2.5

                  2.39

                  3

                  2.46

                  -0.5

                  -0.07

                  -2.8%

                  (三)其它事项说明

                  1.政府采购支出情况

                  2015年政府采购支出总额58.91万元,其中:政府采购货物支出58.91万元。

                  2.国有资产占用情况

                  2015年年末固定资产总额为2131.21元,其中公务车1辆,本年新增加固定资产58.91元,报废固定资产17.13万元. 新购固定资产大于处置资产总值.

                  三、资产负债情况分析

                  应收帐款107.01万元元。其中校舍建设工程农民工工资保险金104.7万元,其它应收款2.31万元。

                  四、名词解释

                  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

                  其它收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

                  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

                  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展经营活动的支出。

                  社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。

                  主从支出:指为保障机构正常运转、完一天到晚常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                  项目支出:指在主从支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算讲排场,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到之后年度按有关规定继续使用的资金。

                  三公经费:是指市级部门用财政拨款讲排场的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

                                 受理电话:09348631732        09346353466

                                   邮箱:1679875846@qq.com

                                                                                                                                      2016年8月31日

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  文章录入:附中    责任编者:附中 
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